Une facture a été émise avec un paiement non reçu, mais le produit ou service a été rendu. Vous devez diminuer votre inventaire, mais récupérer les taxes que vous devez au gouvernement. Le paiement a aussi été inscrit, mais n'a jamais eu lieu.

Assurez-vous d'avoir dans votre plan comptable un compte dans les 5XXX, soit une charge d'exploitation ayant le titre : «Perte à la vente». Par défaut, le compte Kanjō est 5990.

Utilisez le module Produits pour ajouter un produit.

• Inscrivez «perte» dans l'identifiant et dans la description: «Perte à la vente»
• Dans la section Finances du produit, sélectionnez le compte d'Achat pour le compte Perte à la vente
• Dans la section Avancé du produit, sélectionnez l'utilité pour «Achat»
• Sauvegardez

Si vous n'avez pas encore produit de rapport de taxes, vous pouvez inscrire votre dépense à la même date que la facture en perte. Autrement, inscrivez votre dépense en date d'aujourd'hui.

• Utilisez un fournisseur (votre propre nom d'entreprise, comptant, ou autre significatif)
• Inscrivez le produit Perte dans la dépense, ainsi que sa valeur.
• N'oubliez pas d'inscrire dans la note, la raison de la perte

• Sélectionnez le même paiement utilisé dans la facture à perte si vous n'avez pas produit de rapport de taxe. Autrement, utilisez Compte Fournisseur
• Sauvegardez la dépense
• Si vous avez choisi Compte fournisseur, dans la section Opération, effectuez un paiement à un fournisseur.
• Choisissez le fournisseur que vous avez mis pour la dépense.
• Inscrivez le paiement en date de la facture en perte.