Une facture a été émise avec un paiement non reçu, mais le produit ou service a été rendu. Vous devez descendre votre inventaire mais récupérer les taxes que vous devez au gouvernement. Le paiement a aussi été inscrit mais n'a jamais eu lieu.

Assurez-vous d'avoir dans votre plan comptable un compte dans les 5XXX une charge d'exploitation aillant le titre : «Perte à la vente». Par défaut, le compte Kanjō est 5990.

Utilisez le module Produits pour ajouter un produit.

• Inscrivez «perte» dans l'identifiant et dans la description «Perte à la vente»
• Dans la section Finances du produit, sélectionnez le compte d'Achat pour le compte Perte à la vente
• Dans la section Avancé du produit, sélectionnez l'utilité pour «Achat»
• Sauvegardez

Si vous n'avez pas encore produit de rapport de taxes, vous pouvez inscrire votre dépense la même date que la facture en perte. Autrement, inscrivez votre dépense en date d'aujourd'hui.

• Utilisez un fournisseur (votre propre nom d'entreprise, comptant, ou autre significatif)
• Inscrivez le produit Perte dans la dépense, sa valeur.
• N'oubliez pas d'inscrire dans la note, la raison de la perte

• Sélectionnez le même paiement utilisez durant la facturation à perte si vous n'avez pas produit de rapport de taxe. Autrement, utilisez Compte Fournisseur
• Sauvegardez la dépense
• Si vous avez choisi Compte fournisseur. Dans la section Opération, effectuer un paiement à un fournisseur.
• Choisissez le fournisseur que vous avez utilisé pour la dépense.
• Inscrivez le paiement en date de la facture en perte.