Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- fr:user_guide:advanced:renverser_une_facture_en_perte [2022/02/23 15:37] – [Créer une dépense] hete
+++ fr:user_guide:advanced:renverser_une_facture_en_perte [2022/02/23 15:42] (Version actuelle) – [Créer une dépense] hete
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   * N'oubliez pas d'inscrire dans la **note**, la raison de la perte
 <WRAP center round tip 60%>
-Si tous les produits étaient taxables le calcul se base sur la valeur avant taxe.  Autrement, inscrivez une ligne avec le produit Perte avec le total des produits taxables, et une ligne avec les produits non taxable et cliquez sur le bouton Taxes et sélectionnez **aucune taxe**.
+Si tous les produits sont taxables, le calcul se base sur la valeur avant taxe.  Autrement, inscrivez une ligne avec le produit Perte ayant le total des produits taxables, et une ligne avec les produits non taxables, et cliquez sur le bouton Taxes et sélectionnez **aucune taxe**.
 </WRAP>
-  * Sélectionnez le même paiement utilisez durant la facturation à perte si vous n'avez pas produit de rapport de taxe.  Autrement, utilisez **Compte Fournisseur**
+  * Sélectionnez le même paiement utilisé dans la facture à perte si vous n'avez pas produit de rapport de taxe.  Autrement, utilisez **Compte Fournisseur**
   * Sauvegardez la dépense
-  * Si vous avez choisi **Compte fournisseur**. Dans la section Opération, effectuer un paiement à un fournisseur.
+  * Si vous avez choisi **Compte fournisseur**, dans la section **Opération**, effectuez un paiement à un fournisseur.
-  * Choisissez le fournisseur que vous avez utilisé pour la dépense.
+  * Choisissez le fournisseur que vous avez mis pour la dépense.
   * Inscrivez le paiement en date de la facture en perte.